Nota de Empenho Nº 04113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO (ACUCAR, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITO DOCE,CAFE, EXTRATO, FARINHA DE MANDIOCA,FUBA DE MILHO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL EJA DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/09/2024
R$ 22.584,28
Total:
R$ 22.584,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4113
09/10/2024
0000001
R$ 22.584,28
Total:
R$ 22.584,28
Código de verificação:
272107