Nota de Empenho Nº 04115/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA TERCEIRIZADA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?002 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/09/2024
R$ 200.327,91
Total:
R$ 200.327,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4115
10/10/2024
0000001
R$ 165.270,52
Total:
R$ 165.270,52
Código de verificação:
154681