Nota de Empenho Nº 04187/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DAS SEQUINTES LOCALIDADES: ESCOLA MANOEL CESARIO, SOCORRO, VARZINHA E PICOS PARA A ESCOLA JOAQUIM ALVES DE FREITAS, NO DISTRITO DE JABITACA, 93,4 KM DURANTE 13 DIAS LETIVOS, CONFORME A ROTA N?22 PROCESSO N?28 2023, INEXIBILIDADE N? 0014 2023, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 4.923,11
Total:
R$ 4.923,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4187
09/10/2024
0000001
R$ 4.923,11
Total:
R$ 4.923,11
Código de verificação:
585816