Nota de Empenho Nº 04190/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR,CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS:(MANHA) CACHOEIRA SECA, QUEIMADA NOVA, PARA A ESCOLA JOSE VIRGINIO NO DISTRITO DE IRAJAI E ESCOLA PROFESSORA BEZERRA DE SOUZA NA SEDE DO MUNICIPIO; (TARDE): CACHOEIRA SECA, FAZENDA CORUJA PARA A ESCOLA DR. DIOMEDES GOMES LOPES E PROFESSORA ROSETE BEZERRA DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, 117 KM DURANTE 21 DIAS LETIVOS, CONFORME A ROTA N?09 PROCESSO N?28 2023, INEXIBILIDADE N? 0014 2023, RELATIVO AO MES D
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 7.199,01
Total:
R$ 7.199,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4190
09/10/2024
0000001
R$ 7.199,01
Total:
R$ 7.199,01
Código de verificação:
872162