Nota de Empenho Nº 04193/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS: AROEIRA DE CIMA, RIACHO DO CEDRO, OITIS, CEDRO, AGUA FRIA, JUA, ALAZAO, ESCOLA PROFESSORA ROSETE BEZERRA DE SOUSA, SITIO BARRO BRANCO, CATOLE, GRUPO ESCOLAR NACOES UNIDAS NO TURNO MATUTINO. (VALOR REFERENE A 38,5KM DIA DURANTE 21 (DIA LETIVO) CONFORME ROTA N?4 DO EDITAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?28 2023 INEXIBILIDADE N? 14 2023, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/09/2024
R$ 1.956,57
Total:
R$ 1.956,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
4193
09/10/2024
0000001
R$ 1.956,57
Total:
R$ 1.956,57
Código de verificação:
630344