Nota de Empenho Nº 01311/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE SORVETERIA COM CRIANCAS EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS VOLANTE NO SITIO QUEIMADAS, A SER REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, DENTRO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA CRIANCA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/10/2024
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1311
15/10/2024
0000001
R$ 546,00
Total:
R$ 546,00
Código de verificação:
593466