Nota de Empenho Nº 00013/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 830,77
2024000000229/02/2024R$ 830,77
2024000000327/03/2024R$ 830,77
2024000000430/04/2024R$ 830,77
2024000000531/05/2024R$ 830,77
2024000000628/06/2024R$ 830,77
2024000000731/07/2024R$ 830,77
2024000000830/08/2024R$ 830,77
2024000000930/09/2024R$ 830,77
2024000001031/10/2024R$ 830,77
2024000001129/11/2024R$ 830,77
  Total:R$ 9.138,47
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241306/02/20240000001R$ 830,77
20241307/03/20240000002R$ 830,77
20241308/04/20240000003R$ 830,77
20241308/05/20240000004R$ 830,77
20241307/06/20240000005R$ 830,77
20241308/07/20240000006R$ 830,77
20241305/08/20240000007R$ 830,77
20241305/09/20240000008R$ 830,77
20241308/10/20240000009R$ 830,77
20241306/11/20240000010R$ 830,77
   Total:R$ 8.307,70
Código de verificação: 588787