Nota de Empenho Nº 00035/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 70,00
2024000000201/02/2024R$ 70,00
2024000000301/03/2024R$ 70,00
2024000000403/04/2024R$ 70,00
2024000000502/05/2024R$ 70,00
2024000000603/06/2024R$ 90,00
2024000000702/07/2024R$ 90,00
2024000000801/08/2024R$ 90,00
2024000000902/09/2024R$ 60,00
2024000001008/10/2024R$ 60,00
2024000001108/10/2024R$ 60,00
  Total:R$ 800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243512/01/20240000001R$ 70,00
20243523/02/20240000002R$ 70,00
20243511/03/20240000003R$ 70,00
20243503/04/20240000004R$ 70,00
20243502/05/20240000005R$ 70,00
20243503/06/20240000006R$ 90,00
20243503/07/20240000007R$ 90,00
20243501/08/20240000008R$ 90,00
20243502/09/20240000009R$ 60,00
20243508/10/20240000010R$ 60,00
20243508/10/20240000011R$ 60,00
   Total:R$ 800,00
Código de verificação: 351861