Nota de Empenho Nº 00067/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000121/02/2024R$ 20,00
2024000000205/03/2024R$ 20,00
2024000000303/04/2024R$ 20,00
2024000000402/05/2024R$ 20,00
2024000000503/06/2024R$ 30,00
2024000000602/07/2024R$ 30,00
2024000000701/08/2024R$ 30,00
2024000000802/09/2024R$ 30,00
2024000000908/10/2024R$ 30,00
  Total:R$ 230,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246723/02/20240000001R$ 20,00
20246707/03/20240000002R$ 20,00
20246703/04/20240000003R$ 20,00
20246702/05/20240000004R$ 20,00
20246703/06/20240000005R$ 30,00
20246703/07/20240000006R$ 30,00
20246701/08/20240000007R$ 30,00
20246702/09/20240000008R$ 30,00
20246708/10/20240000009R$ 30,00
   Total:R$ 230,00
Código de verificação: 826869