Nota de Empenho Nº 00139/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 1.500,00
2024000000204/03/2024R$ 1.500,00
2024000000309/04/2024R$ 1.500,00
2024000000403/05/2024R$ 1.500,00
2024000000503/06/2024R$ 1.500,00
2024000000602/07/2024R$ 1.500,00
2024000000706/08/2024R$ 1.500,00
2024000000805/09/2024R$ 1.500,00
2024000000903/10/2024R$ 1.500,00
2024000001031/10/2024R$ 1.500,00
2024000001128/11/2024R$ 1.500,00
  Total:R$ 16.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413909/02/20240000001R$ 1.500,00
202413911/03/20240000002R$ 1.500,00
202413909/04/20240000003R$ 1.500,00
202413910/05/20240000004R$ 1.500,00
202413910/06/20240000005R$ 1.500,00
202413910/07/20240000006R$ 1.500,00
202413912/08/20240000007R$ 1.500,00
202413910/09/20240000008R$ 1.500,00
202413910/10/20240000009R$ 1.500,00
202413906/11/20240000010R$ 1.500,00
   Total:R$ 15.000,00
Código de verificação: 230300