Nota de Empenho Nº 00141/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 2.000,00
2024000000227/02/2024R$ 2.000,00
2024000000326/03/2024R$ 2.000,00
2024000000429/04/2024R$ 2.000,00
2024000000527/05/2024R$ 2.000,00
2024000000625/06/2024R$ 2.000,00
2024000000729/07/2024R$ 2.000,00
2024000000827/08/2024R$ 2.000,00
2024000000926/09/2024R$ 2.000,00
2024000001030/10/2024R$ 2.000,00
2024000001128/11/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 22.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202414109/02/20240000001R$ 1.680,00
202414108/03/20240000002R$ 1.680,00
202414109/04/20240000003R$ 1.680,00
202414110/05/20240000004R$ 1.680,00
202414110/06/20240000005R$ 1.680,00
202414109/07/20240000006R$ 1.680,00
202414108/08/20240000007R$ 1.680,00
202414110/09/20240000008R$ 1.680,00
202414109/10/20240000009R$ 1.680,00
202414106/11/20240000010R$ 1.680,00
   Total:R$ 16.800,00
Código de verificação: 622890