Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 1.734,96
2024000000209/02/2024R$ 1.734,96
2024000000308/03/2024R$ 1.734,96
2024000000410/04/2024R$ 1.734,96
2024000000510/05/2024R$ 1.734,96
2024000000610/06/2024R$ 1.734,96
2024000000710/07/2024R$ 1.734,96
2024000000809/08/2024R$ 1.734,96
2024000000910/09/2024R$ 1.734,96
2024000001010/10/2024R$ 1.734,96
2024000001108/11/2024R$ 1.734,96
  Total:R$ 19.084,56
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421910/01/20240000001R$ 1.734,96
202421909/02/20240000002R$ 1.734,96
202421908/03/20240000003R$ 1.734,96
202421910/04/20240000004R$ 1.734,96
202421910/05/20240000005R$ 1.734,96
202421910/06/20240000006R$ 1.734,96
202421910/07/20240000007R$ 1.734,96
202421909/08/20240000008R$ 1.734,96
202421910/09/20240000009R$ 1.734,96
202421910/10/20240000010R$ 1.734,96
202421908/11/20240000011R$ 1.734,96
   Total:R$ 19.084,56
Código de verificação: 257782