Nota de Empenho Nº 00355/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA DA LINHA DE AR COMPRIMIDO PARA CADEIRAINSPECAO DO AUTOCLAVE,ENTRE OUTROS,DA UBS S(UNIDADE BASICA DE SAUDE)DE JABITACA DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
355
15/03/2024
0000001
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
Código de verificação:
387004