Nota de Empenho Nº 00386/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM:100TALOES RECEITUARIO,CADERNETAS DE VACINACAO,ENTRE OUTRAS.PARA ATENDER AS UBS S E PSF S DA ATENCAO BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 3.200,00
Total:
R$ 3.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
386
25/03/2024
0000001
R$ 3.200,00
Total:
R$ 3.200,00
Código de verificação:
816568