Nota de Empenho Nº 00444/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE FELTRO, RESET,TROCA DO FLAT DA CABECA,SENSOR DA IMPRESSORA EPSON ENTRE OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
444
13/03/2024
0000001
R$ 340,00
Total:
R$ 340,00
Código de verificação:
271632