Nota de Empenho Nº 00234/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO (COMUTADOR IGNICAO,FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL ENTRE OUTRAS),PARA ATENDER O VEICULO UNO PLACA PGN6095,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 396,00
Total:
R$ 396,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
234
08/03/2024
0000001
R$ 396,00
Total:
R$ 396,00
Código de verificação:
739556