Nota de Empenho Nº 00256/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/02/2024R$ 70,00
2024000000223/02/2024R$ 70,00
2024000000323/02/2024R$ 25,00
2024000000427/02/2024R$ 70,00
2024000000501/03/2024R$ 70,00
2024000000601/03/2024R$ 70,00
2024000000704/03/2024R$ 25,00
2024000000807/03/2024R$ 70,00
2024000000908/03/2024R$ 70,00
2024000001008/03/2024R$ 70,00
2024000001111/03/2024R$ 70,00
2024000001214/03/2024R$ 25,00
2024000001319/03/2024R$ 70,00
2024000001420/03/2024R$ 70,00
2024000001521/03/2024R$ 70,00
2024000001622/03/2024R$ 70,00
2024000001722/03/2024R$ 70,00
2024000001825/03/2024R$ 70,00
2024000001927/03/2024R$ 70,00
2024000002001/04/2024R$ 70,00
2024000002102/04/2024R$ 70,00
2024000002203/04/2024R$ 70,00
2024000002305/04/2024R$ 70,00
  Total:R$ 1.475,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202425626/02/20240000001R$ 70,00
202425608/03/20240000002R$ 70,00
202425608/03/20240000003R$ 25,00
202425608/03/20240000004R$ 70,00
202425608/03/20240000005R$ 70,00
202425608/03/20240000006R$ 70,00
202425608/03/20240000007R$ 25,00
202425615/03/20240000008R$ 70,00
202425615/03/20240000009R$ 70,00
202425615/03/20240000010R$ 70,00
202425615/03/20240000011R$ 70,00
202425602/04/20240000012R$ 25,00
202425602/04/20240000013R$ 70,00
202425602/04/20240000014R$ 70,00
202425602/04/20240000015R$ 70,00
202425602/04/20240000016R$ 70,00
202425602/04/20240000017R$ 70,00
202425602/04/20240000018R$ 70,00
202425609/04/20240000019R$ 70,00
202425609/04/20240000020R$ 70,00
202425609/04/20240000021R$ 70,00
202425609/04/20240000022R$ 70,00
202425615/04/20240000023R$ 70,00
   Total:R$ 1.475,00
Código de verificação: 966020