Nota de Empenho Nº 00319/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000120/02/2024R$ 70,00
2024000000221/02/2024R$ 70,00
2024000000322/02/2024R$ 70,00
2024000000423/02/2024R$ 70,00
2024000000523/02/2024R$ 70,00
2024000000626/02/2024R$ 70,00
2024000000728/02/2024R$ 70,00
2024000000828/02/2024R$ 70,00
2024000000901/03/2024R$ 70,00
2024000001004/03/2024R$ 70,00
2024000001106/03/2024R$ 70,00
2024000001208/03/2024R$ 70,00
2024000001311/03/2024R$ 70,00
2024000001413/03/2024R$ 25,00
2024000001514/03/2024R$ 25,00
  Total:R$ 960,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431905/03/20240000001R$ 70,00
202431905/03/20240000002R$ 70,00
202431905/03/20240000003R$ 70,00
202431911/03/20240000004R$ 70,00
202431911/03/20240000005R$ 70,00
202431911/03/20240000006R$ 70,00
202431911/03/20240000007R$ 70,00
202431911/03/20240000008R$ 70,00
202431915/03/20240000009R$ 70,00
202431915/03/20240000010R$ 70,00
202431915/03/20240000011R$ 70,00
   Total:R$ 770,00
Código de verificação: 353019