Nota de Empenho Nº 00328/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES NECESSITADOS DE ATENDIMENTO MEDICO.PROPRIETARIA DO VEICULO GOL,PLACA KJG 3383.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 2.913,68
Total:
R$ 2.913,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
328
08/03/2024
0000001
R$ 2.447,50
Total:
R$ 2.447,50
Código de verificação:
847472