Nota de Empenho Nº 00841/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. CONFORME PROCESSO 11277.741237 202315. SENDO A PRIMEIRA PARCELA 4 60.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 58.839,22
Total:
R$ 58.839,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
841
18/03/2024
0000001
R$ 58.839,22
Total:
R$ 58.839,22
Código de verificação:
361183